如公司的采购发票需要立账，而且在做弃审的时候提示这个单据已经在后面执行了，现在不允许这个操作了，为什么会出现这个原因，应该怎么样解决，那么下面大家就跟着用友管理软件的小编一起来看看解决方法吧。


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在为采购发票立账，暂估处理方式为单到回冲。

账套为发票立账的时候，如果是在开票前在入库的，那么采购发票的审核就会自动生成红蓝回冲单。如果采购发票没有审核，那么系统就会自动删除红蓝回冲单。所以，如果红蓝对冲单据生成凭证，那么采购发票就无法弃审。



解决方法：

我们可以通过采购发票找到对应的核算单。



然后再通过采购核算单来查询采购入库单。



也可以通过采购入库单来找到红蓝回冲单。

不过要记住红蓝对冲单的单据号，因为要在凭证查询中通过单据号来删除两张凭证，然后再去取消采购发票的审核就可以了。
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